ylg060net永利娱高市产业投资发展集团有限公司

关于采购2022年内部审计中介服务的

竞争性谈判文件

 

为维护出资人合法权益，规范企业经营管理，完善企业内部控制
，提升管控风险能力，确保财务收支的真实、合法和效益性，强化领导干部在本单位任职期间履职尽责
，推动发展集团健康可持续发展
。我司按照ylg060net永利娱高市国资委《市国资委及出资企业中介机构选聘管理试行办法》（德国资发〔2019〕62号）
，拟通过竞争性谈判方式
，选聘1家外部审计机构承担本次ylg060net永利娱高市产业投资发展集团有限公司（以下简称“ylg060net永利娱高产投集团”）2022年内部审计工作，谈判要求如下
：

一
、谈判对象的资格条件

（一）依法设立

，具有相应执业资格

，并按规定通过有关部门年度检验；

（二）合法经营，遵守法律法规、执业道德和执业准则，具有良好社会和企业信誉的法人单位或社会组织；

（三）2019年－2021年
，具有对国有企业实施内部审计工作业绩
，且提供中介服务未因重大的执业质量等问题受到通报、处罚。

二
、服务时间

    本次服务时间暂定2022年10月-12月，具体时间以审计项目实际实施为准。

三
、服务范围和内容

（一）服务范围

1.ylg060net永利娱高市国兴企业融资担保有限公司2021年度运营情况审计

2.ylg060net永利娱高汉兴科技有限公司2021年度运营情况审计

3.内审整改落实情况专项审计

（二）审计内容

1.ylg060net永利娱高市国兴企业融资担保有限公司2021年度运营情况审计。审计内容
：对被审计单位进行综合审查，对经营、管理的全过程进行审计，客观反映被审计单位的信息
，评价被审计单位制度、控制和管理目标的绩效水平，揭露被审计单位经营管理过程中存在的问题和薄弱环节，探求堵塞漏洞
、解决问题的有效途径，提出改善经营管理

、提高经济效益的措施。

2.ylg060net永利娱高汉兴科技有限公司2021年度运营情况审计
。审计内容
：对被审计单位进行综合审查

，对经营、管理的全过程进行审计，客观反映被审计单位的信息，评价被审计单位制度
、控制和管理目标的绩效水平，揭露被审计单位经营管理过程中存在的问题和薄弱环节
，探求堵塞漏洞
、解决问题的有效途径，提出改善经营管理、提高经济效益的措施。

3.内审整改落实情况专项审计
。审计内容：根据往年审计过程中发现的问题
，对于以下审计项目的后续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括
：1. 二级专业集团整合重组专项审计
；2. 二级专业集团 2020 年投融资专项审计
；3. ylg060net永利娱高市国投国际经贸有限公司 2020 年度运营情况审计
；4. ylg060net永利娱高市国投国际经贸有限公司会计基础工作规范专项审计
；5. ylg060net永利娱高市振兴国有资本投资运营有限公司合同管理专项审计
；6. ylg060net永利娱高市国兴企业融资担保有限公司风控体系专项审计；7. ylg060net永利娱高产投农业发展有限公司内部控制专项审计。

四、报价要求

  本次采购控制价15万（含税价），一次报价为最终报价，报价不能超过控制价，超过控制价视为无效。

五、谈判流程

（一）由采购工作小组负责对候选机构相关资质进行审核；

（二）由采购工作小组组织

，逐一与候选机构进行谈判
。

    谈判时间
：2022年11月8日上午10点

（三）由采购工作小组成员采用综合评审法
，分别打分

，依据总分由高到低对候选机构进行排名，排名第一的机构确定为中选候选人。

 

六
、中选人确定

评标结果在ylg060net永利娱高智慧国资招标平台公示结束后，向中标机构发出中标通知书。双方签订服务合同和保密协议
。

若中选人自愿放弃签订合同或因不可抗力原因不能履行合同的，产投集团可与排在中选人之后的下一名对象签订合同，以此类推；也可重新组织竞争性谈判。

采购文件获取方式
：网上在线获取。已在“ylg060net永利娱高智慧招投标综合服务监管系统”注册的供应商，请先办理和绑定CA数字证书后，登录系统，点击“我要报名”，按要求操作完成报名，并获取采购文件；未注册供应商需在“ylg060net永利娱高智慧招投标综合服务监管系统”点击“投标人/供应商注册”，按要求完成注册并办理和绑定CA数字证书后方可报名获取采购文件（供应商在注册时根据系统指引进行办理）
。